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【通城县交通运输局】

日期:2021-01-13 17:56 字号:

【通城县交通运输局】2020年部门预算公开

目? 录

?

第一部分?单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

部分?2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

部分?名词解释

部分?2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分??通城县交通运输局概况

一、主要职能

1、办公室(加挂“党建人事股”牌子)负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施;负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作;指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设;指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。

2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作,拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施;负责政府投资交通重点工程建设项目的资金筹措和监督管理;承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作;承担局机关及局属单位财务、资产管理工作。

3、政策法规股组织拟订规范性文件,负责文件的合法性审查工作;指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作;承担交通通行政审批制度改革有关工作;负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。

4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理;指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理;负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设,依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况,纳入2020年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下:

1、办公室(党建人事股)

2、运安股

3、工程计划股

4、工程审计股

5、交通规划股

6、财务股

7、政策规划股

三、年度主要工作任务及目标

计划完成交通建设投资130000万元,强力推进隽水大桥及接线工程、沙堆至里港公路改扩建工程二标段、关刀至黄龙林场公路改扩建工程(道上至黄龙林场段)、银城西路(城区至樊店段)道路改造工程等重点项目实施,完成106国道通城县城区段改扩建工程(隽西大道:通城大道节点至353国道石泉节点段)、中医药产业园旅游公路项目建设(干线公路、农村公路数据指标);党的建设、文明创建、安全综治、行业监管等各项工作争先进位,再创佳绩。

部分?2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

交通运输局2020年收入预算总额为1465万元,比上年减少229万元,下降13.5%,其中:一般公共预算财政拨款收入1260万元,比上年减少235万元,下降16%;其他收入205万元,占14%;政府性基金拨款收入0万元,上年度为0;社保基金拨款收入0万元,比上年增加0万元,增长0%。上年结转0万元,本年度结转为0。总规模减少的主要原因:根据要求压缩了支出及2020年60周岁老年人乘车费202万项目已纳入县恒通公司。财政局将此笔经费直接拨付给县恒通公交公司。

交通运输局2020年支出预算总额为1465万元,比上年减少230万元,下降13.57%,其中:基本保障支出333万元;比年减少3万元,下降13.57%,项目支出927万元2020年项目支出下降202万元下降18%下降主要原因:2020年60周岁老年人乘车费202万项目已纳入县恒通公司。财政局将此笔经费直接拨付给县恒通公交公司。

交通运输局2020年政府基金预算支出为0万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

交通运输局2020年机关运行经费预算91.1万元。其中:办公费15.4万元、水费1.3万元,电费8.1万元,差旅费8.5万元,维修费2万元,租赁费1万元,会议费2.5万元,培训费3万元,公务接待费15.8万元,公费经费15.5万元,其他交通费10万元,其他商品和服务支出7万元占预算总额的6.2%,比上年增加3万元,增长3.4%。增加原因用于工程项目前期考察调研、兄弟县考察学习和乡镇以及2个精准扶贫村接待

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

交通运输局2020年“三公”经费预算15.8万元,占预算总额的1%,比上年增加4万元,主要是接待费比上年度略高,用于工程项目前期考察调研、兄弟县考察学习和乡镇以及2个精准扶贫村接待?

1、因公出国(境)费用0元,与上年度持平

2、公务用车购置和运行费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元

3、公务接待费15.8万元比上年增加4万元,主要用于工程项目前期考察调研、兄弟县考察学习和乡镇以及2个精准扶贫村接待

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

交通运输局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局2020年政府性基金拨款收入0万元

七、2020年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。2020年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款927万元,占年初项目支出预算的63%。绩效评价结果显示,3个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督

部分?名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部分?2020年部门预算表








公开01表
部门收支总表









单位:
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
一、财政拨款(补助)12,598,476.24一、基本支出5,382,409.24201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款12,598,476.24???? 工资福利支出4,131,928.16203.国防
?? 1.本级经费拨款(补助)12,598,476.24???? 对个人和家庭的补助164,881.08205.教育
?? 2.纳入预算管理的非税收入
???? 商品和服务支出1,085,600.00206.科学技术
??? (1)专项收入
二、项目支出9,270,000.00207.文化体育与传媒
??? (2)行政事业性收费
???? 部门项目9,270,000.00208.社会保障和就业378,741.24
??? (3)罚没收入
?????? 部门经费项目9,270,000.00209.社会保障基金支出
??? (4)国有资源(资产)有偿使用收入
?????? 部门政策性项目
210.卫生健康支出
??? (5)其他非税收入
???? 政府性基金项目
211.节能环保
?? 3.一般性转移性收入
???? 财政预留项目
212.城乡社区事务
?? 4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
?? 5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输14,016,363.04
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
?? 1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
?? 2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
?? 3.专项债卷


219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入


220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入2,053,933.00

221.住房保障支出257,304.96
??????????????? 本年收入合计:14,652,409.24本年支出合计:14,652,409.24222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余(转)


227.预备费
??? 公共财政预算拨款结余(转)


229.其他支出
?????? 上年公共财政预算拨款结转
结转下年
230.转移性支出
?????? 历年公共财政预算拨款结余




??? 政府性基金预算拨款结余(转)




?????? 上年政府性基金预算拨款结转




?????? 历年政府性基金预算拨款结余




??? 其他结余(转)










收入总计:14,652,409.24支出总计14,652,409.24支出总计14,652,409.24





























公开02表
部门收入总表





















































单位:
单位编码单位名称合计上年结余(转)






财政拨款收入













事业收入或事业单位经营收入其他收入
小计公共财政预算拨款结余(转)

政府性基金预算拨款结余(转)

其他结余(转)财政拨款收入小计公共财政预算拨款









政府性基金收入
小计(公共财政预算拨款结余)上年公共财政预算拨款结转历年公共财政预算拨款结余小计(政府性基金预算拨款)上年政府性基金预算拨款结转历年政府性基金预算拨款结余公共财政预算拨款小计本级经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入




一般性转移支付收入专项转移支付补助收入一般债卷政府性基金财政拨款政府性基金专项转移支付专项债卷
小计专项收入行政事业收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入
**1234567891011121314151819202122232425262728

合计14,652,409.24







12,598,476.2412,598,476.2412,598,476.24












2,053,933.00
224通城县交通运输局14,652,409.24







12,598,476.2412,598,476.2412,598,476.24












2,053,933.00
? 224001? 通城县交通运输局机关14,652,409.24







12,598,476.2412,598,476.2412,598,476.24












2,053,933.00

?
















公开03表

部门支出总表


























单位:
单位编码单位名称(科目)合计基本支出


项目支出


事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目小计部门项目政府性基金项目财政预留项目
**12345678
10111213

合计14,652,409.245,382,409.244,131,928.161,085,600.00164,881.089,270,000.009,270,000.00





224通城县交通运输局14,652,409.245,382,409.244,131,928.161,085,600.00164,881.089,270,000.009,270,000.00





? 224001? 通城县交通运输局机关14,652,409.245,382,409.244,131,928.161,085,600.00164,881.089,270,000.009,270,000.00





??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出378,741.24378,741.24378,741.24









??? 2140101??? 行政运行(公路水路运输)3,491,691.043,491,691.042,241,209.961,085,600.00164,881.08







??? 2140102??? 一般行政管理事务(公路水路运输)10,224,672.001,254,672.001,254,672.00

8,970,000.008,970,000.00





??? 2140110??? 公路和运输安全300,000.00



300,000.00300,000.00





??? 2210201??? 住房公积金212,941.44212,941.44212,941.44









??? 2210202??? 提租补贴44,363.5244,363.5244,363.52















公开04表
财政拨款收支总表









单位:
收入
支出


项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
财政拨款(补助)12,598,476.24一、基本支出3,328,476.24201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款12,598,476.24???? 工资福利支出2,850,995.16203.国防
?? 1.本级经费拨款(补助)12,598,476.24???? 对个人和家庭的补助164,881.08205.教育
?? 2.纳入预算管理的非税收入
???? 商品和服务支出312,600.00206.科学技术
??? (1)专项收入
二、项目支出9,270,000.00207.文化体育与传媒
??? (2)行政事业性收费
???? 部门项目9,270,000.00208.社会保障和就业378,741.24
??? (3)罚没收入
?????? 部门经费项目9,270,000.00209.社会保障基金支出
??? (4)国有资源(资产)有偿使用收入
?????? 部门政策性项目
210.卫生健康支出
??? (5)其他非税收入
???? 政府性基金项目
211.节能环保
?? 3.一般性转移性收入
???? 财政预留项目
212.城乡社区事务
?? 4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
?? 5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输11,962,430.04
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
?? 1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
?? 2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
?? 3.专项债卷


219.援助其他地区支出




220.自然资源海洋气象等支出




221.住房保障支出257,304.96


本年支出合计:12,598,476.24222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出




227.预备费




229.其他支出


结转下年
230.转移性支出




































收入总计:12,598,476.24支出总计12,598,476.24支出总计12,598,476.24


一般公共预算支出表















预算05表



































单位:
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计12,598,476.243,328,476.242,850,995.16312,600.00164,881.089,270,000.00
9,270,000.00







208社会保障和就业支出378,741.24378,741.24378,741.24












? 20805? 行政事业单位养老支出378,741.24378,741.24378,741.24












??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出378,741.24378,741.24378,741.24












214交通运输支出11,962,430.042,692,430.042,214,948.96312,600.00164,881.089,270,000.00
9,270,000.00







? 21401? 公路水路运输11,962,430.042,692,430.042,214,948.96312,600.00164,881.089,270,000.00
9,270,000.00







??? 2140101??? 行政运行(公路水路运输)1,437,758.041,437,758.04960,276.96312,600.00164,881.08










??? 2140102??? 一般行政管理事务(公路水路运输)10,224,672.001,254,672.001,254,672.00

8,970,000.00
8,970,000.00







??? 2140110??? 公路和运输安全300,000.00



300,000.00
300,000.00







221住房保障支出257,304.96257,304.96257,304.96












? 22102? 住房改革支出257,304.96257,304.96257,304.96












??? 2210201??? 住房公积金212,941.44212,941.44212,941.44












??? 2210202??? 提租补贴44,363.5244,363.5244,363.52


















预算公开06表
一般公共预算基本支出表









单位:
科目编码科目名称基本支出


小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出
****1234

合计3,328,476.242,850,995.16164,881.08312,600.00
208社会保障和就业支出378,741.24378,741.24

? 20805? 行政事业单位养老支出378,741.24378,741.24

??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出378,741.24378,741.24

214交通运输支出2,692,430.042,214,948.96164,881.08312,600.00
? 21401? 公路水路运输2,692,430.042,214,948.96164,881.08312,600.00
??? 2140101??? 行政运行(公路水路运输)1,437,758.04960,276.96164,881.08312,600.00
??? 2140102??? 一般行政管理事务(公路水路运输)1,254,672.001,254,672.00

221住房保障支出257,304.96257,304.96

? 22102? 住房改革支出257,304.96257,304.96

??? 2210201??? 住房公积金212,941.44212,941.44

??? 2210202??? 提租补贴44,363.5244,363.52


政府性基金支出明细表















预算公开07表



































单位:
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516





















预算公开08表
一般公共预算支出预算表



单位:
功能科目编码功能科目预算数

合计12,598,476.24
208社会保障和就业支出378,741.24
? 20805? 行政事业单位养老支出378,741.24
??? 2080505??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出378,741.24
214交通运输支出11,962,430.04
? 21401? 公路水路运输11,962,430.04
??? 2140101??? 行政运行(公路水路运输)1,437,758.04
??? 2140102??? 一般行政管理事务(公路水路运输)10,224,672.00
??? 2140110??? 公路和运输安全300,000.00
221住房保障支出257,304.96
? 22102? 住房改革支出257,304.96
??? 2210201??? 住房公积金212,941.44
??? 2210202??? 提租补贴44,363.52


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